| REALISASI KEGIATAN | ||||||||
| KANTOR KECAMATAN MALO | ||||||||
| TAHUN 2016 | ||||||||
| No | PROGRAM/KEGIATAN | APBD (INDUK) |
APBD-P | Rasionalisasi Anggaran |
REALISASI | Sisa Anggaran | ||
| Capaian Keuangan (Rp.) |
Prosentase (%) |
Capaian Fisik (%) |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (6/5) | 8 | 9 |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 310.502.000 | 353.492.000 | 315.824.685 | 307.282.834 | 97,30% | 97,30% | 8.541.851 |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 49.260.000 | 52.760.000 | 51.419.307 | 51.284.654 | 99,74% | 99,74% | 134.653 |
| 2 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.289.000 | 2.195.500 | 95,92% | 100,00% | 93.500 |
| 3 | Penyediaan Jasa administrai keuangan | 58.565.000 | 52.805.000 | 51.305.000 | 51.289.000 | 99,97% | 100,00% | 16.000 |
| 4 | Penyediaan Peralatan/ Bahan dan Jasa kebersihan kantor | 11.034.000 | 15.034.000 | 12.631.000 | 12.231.000 | 96,83% | 100,00% | 400.000 |
| 5 | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | 2.000.000 | 6.000.000 | 3.885.000 | 4.240.000 | 109,14% | 100,00% | (355.000) |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis kantor | 8.057.000 | 8.057.000 | 6.112.000 | 6.101.000 | 99,82% | 100,00% | 11.000 |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 4.223.000 | 4.223.000 | 4.223.000 | 4.090.500 | 96,86% | 100,00% | 132.500 |
| 8 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.891.000 | 891.000 | 890.000 | 890.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| 9 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 38.500.000 | 37.000.000 | 30.800.000 | 30.800.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1.825.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.045.000 | 98,55% | 100,00% | 30.000 |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 10.000.000 | 18.000.000 | 13.288.378 | 10.499.280 | 79,01% | 79,01% | 2.789.098 |
| 12 | Penyediaan Jasa tenaga pendukung Adminsitasi/ teknis Perkantoran |
23.040.000 | 31.040.000 | 29.147.000 | 29.146.900 | 100,00% | 100,00% | 100 |
| 13 | Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 38.000.000 | 70.900.000 | 69.870.000 | 64.580.000 | 92,43% | 100,00% | 5.290.000 |
| 14 | Monitoring dan evaluasi kegiatan kecamatan | 56.607.000 | 51.707.000 | 37.890.000 | 37.890.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| II | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 130.500.000 | 89.110.000 | 68.283.947 | 67.656.747 | 99,08% | 100,00% | 627.200 |
| 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 18.000.000 | 13.000.000 | 12.200.000 | 12.042.800 | 98,71% | 100,00% | 157.200 |
| 2 | Pengadaan meubeler | 11.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| 3 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 34.500.000 | 42.110.000 | 27.977.000 | 27.977.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| 4 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | 27.000.000 | 29.000.000 | 23.606.947 | 23.136.947 | 98,01% | 100,00% | 470.000 |
| 5 | Pembangunan sarana dan prasarana gedung | 40.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| III | Program peningkatan disiplin aparatur | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| 1 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| IV | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 20.080.000 | 20.080.000 | 19.990.000 | 19.990.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| 1 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa | 20.080.000 | 20.080.000 | 19.990.000 | 19.990.000 | 100,00% | 100,00% | - |
| V | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 1.600.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Penyusunan Kecamatan dalam angka | 1.600.000 | - | - | - | - | - | - |
| VI | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan |
14.146.000 | 14.146.000 | 14.046.000 | 14.033.300 | 99,91% | 100,00% | 12.700 |
| 1 | Pembinaan PKK Daerah | 14.146.000 | 14.146.000 | 14.046.000 | 14.033.300 | 99,91% | 100,00% | 12.700 |
| JUMLAH | 494.828.000 | 494.828.000 | 436.144.632 | 426.300.000 | 97,74% | 97,74% | 9.844.632 | |